附件2
小金县人民检察院
2023年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
小金人民检察院共设置内设机构5个。
办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、代表委员联络等工作
第一检察部:办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。
第二检察部:负责办理向我院申请监督的民事行政案件的审查、抗诉，承办对同级人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。办理我院管辖的民事行政申诉案件。负责办理法律规定由我院办理的公益诉讼案件。
第三检察部:负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督。负责受理向我院的控告和申诉。承办我院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。
政治部:负责本部门本系统思想政治工作、新闻宣传、舆论引导、组织人事及教育培训等工作。负责离退休干部管理工作。组织司法警察履行职责工作。
（二）2023年重点工作
1、持续做优刑事检察工作，坚决维护社会稳定。
2、不断做强民事检察工作，切实维护民生民利。
3、努力做实行政检察工作，助推依法行政。
4、着力做好公益诉讼检察工作，推进科学发展。
5、高质推进未成年人检察工作，护航“花朵”成长。
6、注力控告、申诉检察工作，促进社会和谐。
7、强化诉讼监督，维护公平正义。
二、 部门预算单位构成
我院属财政全额拨款的行政单位。全额拨款政法编制为23名，行政工勤编制3名。实有在职人员26人。车辆编制为5台，实有车辆5台。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
小金人民检察院2023年收入预算622.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入622.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
小金县人民检察院2022年支出预算622.84万元，其中：基本支出621.14万元，占99.72%；项目支出1.7万元，占0.28% 。
四、财政拨款收支预算情况说明
小金县人民检察院2023年预算数622.84万元，较2022年预算数减少36.09万元，主要原因：厉行节约，压缩支出预算。
收入包括：公共安全支出434.30万元；社会保障和就业支出90.52万元；医疗卫生与计划支出42.43万元；住房公积金支出55.59万元。
支出包括：公共安全支出434.30万元；社会保障和就业支出90.52万元；医疗卫生与计划支出42.43万元；住房公积金支出55.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
小金县人民检察院2023年预算数622.84万元，较2022年预算数减少36.09万元，主要原因：厉行节约，压缩支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出434.3万元，占比69.72%。社会保障和就业支出90.52万元，占比14.53%；医疗卫生与计划支出42.43万元，占比6.82%；住房公积金支出55.59万元，占比8.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业(2080505)支出90.52万元:主要用于职工社会保障缴费。
2．医疗卫生与计划支出(2101101)支出42.43万元:主要用于职工医疗保险缴费。
3．公共安全支出（2012301）支出434.3万元：主要用于机关运行等。
4．住房保障支出（2210201）支出55.59万元：主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
小金县人民检察院2023年一般公共预算基本支出622.84万元，其中：人员经费547.76万元，主要包括：基本工资126.20万元、津贴补贴146.05万元、奖金10.52万元、其他社会保障缴费10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元、职业年金缴费30.17万元、遗属生活补助2.27万元、奖励金0.01万元、住房公积金55.59万元、医疗保险33.12万元，公务员医疗补助9.3万元、编外长聘人员经费63.51万元。 离退休人员公用经费等0.51万元。
公用经费73.89万元，主要包括：办公费2.81万元、水费0.84万元、邮电费6.89万元、差旅费12.36万元、维修（护）费1.14万元、培训费6.25万元、福利费9.46万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出8.66万元、党组织活动经费9.26万元、取暖费1.12万元、公务接待费1.09万元。离退休人员公用经费等0.51万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
小金县人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数14.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费1.09万元。较2022年预算经费增加0.11万元，增长11.22%。2022年我院按照“财物”统一管理改革要求，由州财政局直接调整。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费13.5万元。较2022年预算经费增加11.5万元，增长17.39%，主要原因是2023年我院按照“财物”统一管理改革要求，由州财政局直接调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
小金县人民检察院2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
小金县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款719.82万元，比2022年预算数减少36.09万元，主要原因：厉行节约，压缩支出预算。
（二）政府采购情况
2023年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
至2022年12月31日，小金县人民检察院共有国有资产原值1331.59万元。其中车辆数量5辆，价值199.66万元；办公用房714.74万元，其他用房0万元。其他资产417.19万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年小金县人民检察院均按要求实行绩效目标管理，结合财力，涉及一般公共预算当年拨款622.84万元。按要求编制了绩效目标，综合数量、时效、满意度等指标，预期能够达到社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度等情况。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
